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    張家界日報社2020年度部門決算公開說明

    2021-09-28 17:05:42  來源:張家界財政局  作者:  閱讀: 張家界日報社微信

      2020年度張家界日報社部門

       

       


      第一部分 張家界日報社概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      三、人員構成

      第二部分 2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關于2020年度預算績效情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件







      第一部分 張家界日報社概況


       

      一、部門職責

      (一)抓好發行工作,協調處理投遞發行中出現的問題。

      (二)負責市區新聞和社會新聞的采訪采編。

      (三)負責領導活動和會議報道的采編。

      (四)負責經濟各部門及綜合性的經濟報道。

      (五)負責文化、教育、衛生、體育等部門的新聞采訪。

      (六)負責校園、體育、娛樂、文學等副刊專版的組稿采編。

      (七)負責處理讀者來信,接待來訪,通訊員稿件分發。

      (八)依法完成全年廣告創收任務。


      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置

          張家界日報社內設機構包括:內設機構設置。張家界日報社內設機構包括:黨政辦、人力資源部、經營辦、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、廣告部8個部室,單位機構無變化。

      (二)決算單位構成

          張家界日報社2020年部門決算匯總公開單位構成包括:決算單位構成。張家界日報社2020年部門決算匯總公開單位構成包括:張家界日報社本級。

      (三)人員構成

          我單位的財政撥款類型:差額撥款事業單位。

          編制人數:60人,實有人數65人。其中:例:社長1名,副社長5名,主任科員12名


      第二部分 2020年度部門決算表


      收入支出決算總表

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      第三部分 2020年度部門決算情況說明


      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計2,308.41萬元,與上年相比,收、支總計各增加12.39萬元,增長0.54%,主要是因為財政撥款收支增加。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計1,880.17萬元,其中:財政撥款收入927.55萬元,占49.33%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入942.08萬元,占50.11%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入10.54萬元,占0.56%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計1,853.77萬元,其中:基本支出1,190.89萬元,占64.24%;項目支出662.88萬元,占35.76%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收、支總計947.55萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各減少81.25萬元,減少7.9%,主要是因為2019年度財政撥款年初結轉結余了242.65萬元,而2020年度財政撥款結轉結余僅20萬元。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2020年度財政撥款支出771.21萬元,占本年支出合計的41.6%,與上年相比,財政撥款支出減少234.59萬元,減少23.32%,主要是因為2019年度財政撥款年初結轉結余項目資金242.65萬元已在2019年度支出,而2020年度財政撥款年末結余結轉176.33萬元,尚有屬于2020年度的費用支出未付。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2020年度財政撥款支出771.21萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出635.47萬元,占82.41%;社會保障和就業支出36.2萬元,占4.69%;衛生健康支出13.22萬元,占1.71%;城鄉社區支出5萬元,占0.65%;住房保障支出26.45萬元,占3.43%;其他支出54.87萬元,占7.11%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算數為809.94萬元,支出決算數為771.21萬元,完成年初預算的95.22%,其中:

      1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為8萬元,超出年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了公用經費中的電費和郵電費支出。


      2、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為56萬元,超出年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了人員經費中的獎金支出。

      3、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項)

      年初預算為735萬元,支出決算為571.47萬元,完成年初預算的77.75%,決算數小于年初預算數的主要原因是:屬于2020年度的新華社圖文稿費及部分報紙印刷費費用尚未支付。

      4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

      年初預算為35.27萬元,支出決算為35.27萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

      5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為0.93萬元,超出年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了職工遺屬的生活困難補助。

      6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

      年初預算為13.22萬元,支出決算為13.22萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

      7、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,超出年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了日常公用經費中的其他交通費支出。

      8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

      年初預算為26.45萬元,支出決算為26.45萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

      9、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為54.87萬元,超出年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了人員經費中的其他人員工資福利支出。


      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出394.03萬元,其中:人員經費363.08萬元,占基本支出的92.14%,主要包括: 基本工資、 津貼補貼、 獎金、 伙食補助費、 績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、 職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、 住房公積金、 其他工資福利支出、 生活補助、 獎勵金。公用經費30.96萬元,占基本支出的7.86%,主要包括: 辦公費、 電費、 郵電費、 物業管理費、 差旅費、 維修(護)費、 租賃費、 其他交通費用。

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經費財政撥款支出預算為3萬元,支出決算為1.71萬元,完成預算的57%,其中:

      因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年基本持平。

      公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,與上年相比減少0.06萬元,減少100%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待經費。

      公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元,支出決算為1.71萬元,完成預算的57%,決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費的減少 ,與上年相比增加1.66萬元,增長3,320%,增長的主要原因是車輛維修費的增加。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.71萬元,占100%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2020年度無因公出國(境)費支出。

      2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,我單位2020年度無公務接待費支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.71萬元,其中:公務用車購置費0萬元,未購買公車,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.71萬元,主要是車輛保險費、維修費等支出,截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

      九、關于機關運行經費支出說明

      本部門2020年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數減少473.19萬元,降低100%。主要原因是:本單位為事業單位,無機關運行經費支出。

      十、一般性支出情況

      2020年度張家界日報社一般性支出351.72萬元,其中:會議費0.28萬元,用于召開1次會議,人數1人,內容為新媒體創新發展會務費;開支培訓費0萬元,我單位2020年度無培訓費支出;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元;辦公費8.76萬元;印刷費269.22萬元;咨詢費2.5萬元;水費0萬元;電費3.16萬元;郵電費6.35萬元;取暖費0萬元;物業管理費3.76萬元;差旅費2.61萬元;因公出國(境)費用0萬元;維修(護)費1.72萬元;租賃費2.73萬元;公務接待費0萬元;被裝購置費0萬元;勞務費0.28元;委托業務費29.05萬元;公務用車運行維護費1.71萬元;其他交通費用19.59萬元;房屋建筑物購建0萬元;辦公設備購置0萬元;公務用車購置0萬元;其他交通工具購置0萬元。

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2020年度政府采購支出總額61.51萬元,其中:政府采購貨物支出61.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額61.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至202012月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


      十三、關于2020年度預算績效情況的說明

      我單位預算績效管理工作在社委會的正確領導下,緊緊圍繞財政中心工作,認真貫徹執行《預算法》,全面貫徹落實省財政廳關于大力推進預算績效管理的部署和社委會關于深化預算管理改革,全面實行預算績效管理的要求,建立以績效目標為導向,以績效評價為手段,以結果應用為保障,以優化資金配置為目的。各項措施具體,保障有力。 采取了四項措施:一是績效評價指標“細化”。按照新《預算法》和國家近期有關要求,并結合我單位工作,2020年對預算編制、預算執行、財務管理和財政資金績效等四個方面績效評價更加細化,二是參與范圍“全”。我單位8個部室全部參與常規評價。三是組織實施“嚴密”。明確評價程序,分部室自評、社委會評價和總結三個階段進行。通過講解和安排績效評價自評,確保自評質量;對照績效評價各項指標逐條逐款進行核查、記錄、調查、打分,并對有關資料進行復印整理,對資金的到位和使用情況做好工作底稿,實事求是反映問題。四是規范整改“實”。對評價中發現的問題逐條梳理,及時反饋給8個預算部室,要求預算部室對照問題逐一提出相應的整改措施



      第四部分 名詞解釋

      財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

      上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

      用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

      年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

      “三公”經費按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      第五部分 附件

      張家界日報社整體績效自評報告及評價表.docx



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